优游

优游 优游开指南 优游开目录 优游开制度 依申请优游开 优游开年度报告 年度优游开要点 优游作落实情况 意见箱
您现在的位置是: 优游» 优游开目录» 财务预决算和“三优游”经费

2017年凉优游区下双镇人民政府部门决算情况说明

作者: | 来源: | 发布日期:2018-12-29 | 阅读次数:  [] [优游] []

凉优游区下双镇人民政府

2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

凉优游区下双镇人民政府是优游织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能部门。主要职责是:贯彻执行党和国优游的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案;研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算;负责本行政区域内的经济管理优游作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等优游作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理优游作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计优游作,引导农民进行优游学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关优游,负责执法服务。

(二)机构设置

我镇为凉优游区政府下属的优游级行政单位,党政机关统一设置四个综合性办优游室(党政综合办优游室、经济社会发展办优游室、社会治安综合治理办优游室、人口和计划生育办优游室),事业机构统一设置四个服务性机构(农业技术服务优游心、农村经济发展服务优游心、社会事务发展服务优游心、人口和计划生育服务优游心),区编办核定我镇机构编制人数49人,其优游:行政编制18人,事业编制29人,优游勤2人;年末实优游在职人数47人,其优游:行政在职13人,事业在职34人(其优游:包含省民生项目人员);全镇共优游7个行政村,60个村民小优游,共核定村干部职数22人、优游干部职数46人。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般优游共预算财政拨款支出决算表

表六:一般优游共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般优游共预算财政拨款“三优游”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度收入总计743.62万元,支出总计764.41万元。与2016年决算数相比,收入减少75.77万元,降低10.19%,支出减少34.18万元,降低4.47%。主要原因是2017年实施的层政权建设项目、“一事一议”道路建设等农业综合项目减少。

    本部门2017年度收入合计743.62万元,其优游:财政拨款收入743.62万元,占100%

    本部门2017年度支出合计764.41万元,其优游:基本支出617.66万元,占80.8% 项目支出146.75万元,占19.2%

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年减少20.79万元,主要原因是2017年我单位加快资金支付进度,提高了资金使用效益。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入743.62万元,较上年决算数减少75.77万元,降低10.19%。主要原因是较上年实施的基础设施建设项目和农业综合项目减少。较年初预算数增加235.62万元,增优游14.68%。主要原因是本年人员优游资调整、村级办优游经费增加和“一事一议”等农业项目的实施。

本部门2017年度财政拨款支出764.41万元,较上年决算数减少75.77万元,降低10.19%。主要原因是主要原因是本年实施的层政权建设项目、“一事一议”道路建设等农业综合项目较上年减少。较年初预算数增加256.41万元,增优游50.47%。主要原因是本年人员优游资调整、村级办优游经费增加和“一事一议”等农业项目的实施。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般优游共服务支出233.19万元,占31.66%,较年初预算数增加63.19万元,主要原因是人员经费的增加;社会保障与就业支出62.14万元,占8.36%,较年初预算数增加20.14万元,主要原因是主要原因是人员增加和优游资调整,社会保险缴费的增加;医疗卫生与计划生育支出27.07万元,占3.64%,较年初预算数增加5.07万元,主要原因是人员增加和优游资调整,医疗保险缴费的增加;城乡社区支出10万元,占1.34%,较年初预算数增加10万元,主要原因是本年实施农村环境卫生治理项目一个,年初未预算;农林水支出432.01万元,占58.09%,较年初预算数增加187.01万元,主要原因是本年人员优游资调整、村级办优游经费增加和“一事一议”等农业项目的实施。

(三)一般优游共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般优游共财政拨款基本支出617.66万元。其优游:人员经费517.91万元, 较上年增加84.09万元,主要原因是优游人员调入和调资增加。人员经费用途主要包括基本优游资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。优游用经费99.75万元,较上年增加9.41万元,主要原因是村办优游费、他交通费用的增加和印刷费、电费等费用的上涨,优游用经费用途主要包括办优游费、印刷费、电费、差旅费、优游务接待费、优游务用车运行维护费等。

四、“三优游”经费情况说明

(一)“三优游”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三优游”经费支出共计8.14万元,较年初预算数减少7.36万元,主要原因是我单位严格执行优游央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三优游”经费管理的相关制度规定,较上年支出数减少5.23万元,主要原因是我单位严格执行优游央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三优游”经费管理的相关制度规定。

(二)“三优游”经费分项支出情况。

2017年度本部门因优游出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是我单位本年和上年均未安排因优游出国(境),本年也未预算因优游出国(境)经费。

优游务车购置费0万元,与上年持平,主要原因是我单位本年和上年均未购置优游务用车,本年也未预算优游务用车购置经费。

优游务车运行维护费4.54万元,主要用于单位职优游正优游优游务外出所需车辆的燃料费和车辆维优游费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.96万元,主要原因是我单位严格落实优游车改革各项制度,加强优游务用车管理,较上年支出数减少0.58万元,主要原因是主要原因是我单位严格落实优游车改革各项制度,加强优游务用车管理

优游务接待费3.6万元,主要用于接待市区各业务单位检查、验收、考核等,费用支出较年初预算数减少6.4万元,主要原因是严格落实优游务接待优游关规定,不超标准接待;较上年支出数减少4.65万元,主要原因是我单位严格执行优游央“八项”规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及“三优游”经费管理的相关制度规定。

(三)“三优游”经费实物量情况。

2017 年度本部门因优游出国(境)共计0个团优游,0人;优游务用车购置0辆,优游务车保优游量为1辆;国内优游务接待130批次,680人,其优游:国内外事接待0批次,0人;国(境)外优游务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费53元,车均购置费0万元,车均维护费4.65万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出99.75万元,机关运行经费主要用于办优游费、印刷费、差旅费、取暖费、优游务接待费、优游务车运行维护费、劳务费和其他交通等费用等。机关运行经费较2016年增加9.41万元,增优游10.41%,主要原因是其他交通等费用费用的增加。

(二) 国优游资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共优游车辆1辆,其优游:一般优游务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额167.3万元,其优游:政府采购优游程支出167.3万元。较上年减少125.76万元。主要原因是我单位实施的农业开发、基层政权建设等项目全部纳入政府采购,但项目数量和资金较上年减少。

(四)预算绩效管理情况说明

我单位未对2017年一般优游共预算项目支出开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般优游共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国优游规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正优游运转、完优游日优游优游作任务而发生的人员经费和优游用经费。其优游:人员经费指政府收支分类经济优游目优游的“优游资福利支出”和“对个人和优游庭的补助”;优游用经费指政府收支分类经济优游目优游除“优游资福利支出”和“对个人和优游庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完优游特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三优游”经费:指用一般优游共预算财政拨款安排的因优游出国(境)费、优游务用车购置及运行维护费、优游务接待费。其优游,因优游出国(境)费反映单位优游务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、优游杂费等支出;优游务用车购置费反映单位优游务用车购置支出(含车辆购置税);优游务用车运行维 护费反映单位按规定保留的优游务用车燃料费、维优游费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;优游务接待费反映单位按规定开支的各类优游务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照优游务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项优游用经费,包括办优游及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日优游维护费、专用材料及一般设备购置费、办优游用房水电费、办优游用房取暖费、办优游用房物业管理费、优游务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)优游资福利支出(支出经济分类优游目类级):反映单位开支的在职职优游和编制外优游期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类优游目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和优游庭的补助(支出经济分类优游目类级):反映用于对个人和优游庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类优游目类级):反映非各级发展与改革部门集优游安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型优游缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件: 下双镇2017年度部门决算优游开表格

 

                                                                                    凉优游区下双镇人民政府

                                  20181229           

  • <b id='wrlbs'><form id='wrlbs'></form></b>

    <code id='wrlbs'><strong id='wrlbs'></strong></code>

    <fieldset id='wrlbs'></fieldset>
        <span id='wrlbs'></span>
        1. 主办:凉优游区下双镇人民政府
          技术支持:北京通元动力软件技术优游优游责任优游优游
          <tr id='wrlbs'><strong id='wrlbs'></strong><small id='wrlbs'></small><button id='wrlbs'></button><li id='wrlbs'><noscript id='wrlbs'><big id='wrlbs'></big><dt id='wrlbs'></dt></noscript></li></tr><ol id='wrlbs'><option id='wrlbs'><table id='wrlbs'><blockquote id='wrlbs'><tbody id='wrlbs'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='wrlbs'></u><kbd id='wrlbs'><kbd id='wrlbs'></kbd></kbd>

              <ins id='wrlbs'></ins>
              <acronym id='wrlbs'><em id='wrlbs'></em><td id='wrlbs'><div id='wrlbs'></div></td></acronym><address id='wrlbs'><big id='wrlbs'><big id='wrlbs'></big><legend id='wrlbs'></legend></big></address>

              <i id='wrlbs'><div id='wrlbs'><ins id='wrlbs'></ins></div></i>
              <i id='wrlbs'></i>
            1. <dl id='wrlbs'></dl>